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2013年湛江市总工会决算基本情况说明
一、工会基本情况
（一）工会机构设置、职能
湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。
《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的四项基本职能：
一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。
二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。
三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。
四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。
（二）人员构成情况
湛江市总工会在编人员经费在自收经费中垫支，离退休人员经费则由财政供养。在编人员26人，离退休人员46人。
湛江市总工会本级作为财政预算一级单位。直属事业单位有9个，分别是湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江海员俱乐部、湛江市职工业余学校、湛江市职工技术交流站、湛江市离退休职工活动中心、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。9个直属事业单位的离退休人员（共129人）的费用由财政差额拨款。
（三）决算年度的主要工作任务
2013年，湛江市总工会认真贯彻党的十八大以及中国工会十六大精神，紧紧围绕中心促发展、服务职工有作为，充分发挥工人阶级主力军作用，圆满完成了省总、市委的工作任务，工会事业得到全面发展，取得了显著成效。
（一）深入开展“两个普遍”，工会组织建设有新成绩。
一是扎实推进工会组建工作。将税务、工商等部门提供的登记在册企业名单以及参加社保登记名单梳理厘清未建会企业名单，制成工会组建工作推进台账，同时，重点针对非公企业组建，以明星光环企业和规模效益企业为抓手，重点突破、整体推动了工会组建工作。二是大力推行工资集体协商。按照“企业谈增长、行业谈标准、区域谈底线”的要求，试行工资集体协商的工资水平与政府部门每年公布的工资指导价位挂钩、建立以行业工资指导线为指引的工资集体协商机制，不断推动工资集体协商扩大覆盖面、增强实效性，科学合理地提高了广大职工特别是一线职工的收入水平。
（二）深入开展职工维权工作，发展和谐关系有新举措。
一是积极发挥市职工维权律师志愿团作用，建立了“信访接待、法律咨询、诉讼代理”三位一体的工会法律维权工作模式。二是开展百名律师志愿服务企业“结对”活动。三是制定《湛江市中级人民法院、湛江市总工会联席会议制度》和《关于建立异地务工人员法律维权工作机制的试行办法》，探索确立多元化调解劳动争议纠纷的联动工作机制。四是进一步推进以职代会制度和厂务公开民主管理为载体的创建劳动关系和谐企业活动，有力地促进劳资关系和谐，推动企业健康发展。
（三）深入开展职工帮扶工作，职工服务工作有新拓展。
一是积极推进工会服务平台建设，构建了集职工解困救急、金秋助学、信访接待、技能培训、心理咨询、法律援助、保障互助、宣传教育等为一体功能完备、体系健全、制度完善的工会帮扶服务网，扩大职工服务覆盖面。二是“节日送温暖、炎夏送清凉、金秋送助学、工伤送探视、病困送救助、平安送体检、日常送保险”的工会帮扶工作常态化。三是探索试行困难劳模重点帮扶机制。今年出资并督促完成王中丙市长春节送温暖时交办的吴川市困难省级劳模李瑞明住房重建任务为困难劳模帮扶机制提供了成功事例。四是重视做好对职工人文关怀和心理健康方面的研究，充分发挥职工心理健康咨询服务专家志愿团的作用，积极推进各级职工“心灵驿站”建设，为职工搭建心理测评、心理咨询、压力宣泄、放松心情的平台。
（四）深入开展建功立业活动，服务大局能力有新发展。
2013年，全市各级工会开展各种技能竞赛70多场次，共有22.6万多职工参加各类劳动竞赛活动；全市职工参与技术革新1320多项，发明创造74项，合理化建议2万多条，被采纳实施1.1万多条，创经济效益6000万元。主办了湛江市电力行业变电工职业技能竞赛、“智慧移动杯”员工业务技能劳动竞赛等全市行业（系统）性的职工技能劳动竞赛，分别向7名单项冠军选手和2个团体冠军单位颁发了市五一劳动奖章、奖状荣誉，极大地调动了企业职工的积极性；联合市旅游局举办美食节评选活动，开启了非公企业职工开展劳动竞赛新模式；逐步完善湛江市劳动模范管理服务制度，强化劳模榜样的引领作用。
（五）深入开展职工文体活动，职工文化建设有新收获。
一是深入实施“职工素质提升工程”。充分依托工会“大学校”、农民工业余学校、职工书屋等，大力开展“技能圆梦”活动，今年共为25876名职工提供了技能培训或技能提升培训，同时建设湛江市职工技术协会行业技术人才库，为湛江建设提供人才智力保障。二是利用湛江电视台、湛江日报等媒体，依托市总工会门户网站、《湛江工会信息》、“湛江工会视窗”官方微博、微信等平台，全面加强工人阶级和工会组织的宣传力度。加强门户网站建设，不断升级完善网站版面；编发《湛江工会信息》刊物，电子版同步上传门户网站；“湛江工会视窗”发表广播2000多条，微博直播“湛江市民健康大讲堂”，受到广大职工的关注。三是积极发展具有工会特色的文化事业。打造湛江市职工文体协会（下辖七会一团）、“职工书屋”等文化品牌，组织开展丰富多彩的文化体育活动，满足职工群众的精神文化需求。
（六）大力加强自身建设，工会组织建设有新气象。
一是深入贯彻党的十八大精神和中国工会十六大精神，积极开展机关作风整治活动“回头看”活动，学习型、创新型、服务型的工会机关正逐步形成。二是结合群众路线教育实践活动，建立完善联系基层、服务职工的长效机制，推动解决职工群众的实际困难。三是加强未建产业工会新建工作，强化已建产业工会组织自身建设，进一步发挥我市产业工会的重要作用。四是与地税、人行国库部门协商形成实施补充意见，促使地税代收工作顺利展开，同时进一步完善和加强工会经费收缴管理，做到专款专用，有效强化了工会运作的经济保障。五是加强基层工会经费审查和经审工作调研，推进工会经审工作规范化建设，促进经审工作信息化、网络化、科学化。六是结合市总工会成立60周年庆祝活动，进一步提升工会工作水平。
工会其他工作也有新进展。女职工委员会工作顺利开展，“职工之家”项目在推进之中，工会综合治理、计划生育、创卫宣传报道、信息网络、扶贫“双到”、物业管理等工作，都能在工会全局工作中发挥重要作用。
二、收入决算说明
总收入为1259.21万元，其中财政拨款991.45万元，其他收入267.75元。
三、支出决算说明
总支出1259.21万元，其中财政拨款991.45万元，其他收入267.75万元。
2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出579.05万元，占45.99%，其中：工资福利支出241.75万元，对个人和家庭的补助 311.3万元和商品和服务支出26万元；项目支出决算680.16万元，占54.01%，其中：商品和服务支出184.98万元，对个人和家庭的补助314.35万元和对企事业单位的补贴180.83元。
| 表一：2013年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称：湛江市总工会 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 991.45 | 一、一般公共服务 | 809.02 |
| 其中：公共预算拨款 | 991.45 | 群众团体事务 | 809.02 |
| 政府性基金 | 行政运行 | 268.23 | |
| 二、上级补助收入 | 其他群众团体事务支出 | 540.79 | |
| 三、事业收入 | 二、外交 | ||
| 其中：财政专户管理资金 | 三、国防 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、附属单位缴款收入 | 五、教育 | ||
| 六、其他收入 | 267.75 | 六、科学技术 | |
| 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、社会保障和就业 | 306.79 | ||
| 行政事业单位离退休 | 305.20 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 305.20 | ||
| 抚恤 | 1.59 | ||
| 死亡抚恤 | 1.59 | ||
| 九、医疗卫生 | 22.56 | ||
| 医疗保障 | 22.56 | ||
| 行政单位医疗 | 0.28 | ||
| 事业单位医疗 | 4.60 | ||
| 公务员医疗补助 | 1.22 | ||
| 其他医疗保障支出 | 16.46 | ||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | |||
| 十二、农林水事务 | |||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | 120.83 | ||
| 商业流通事务 | 120.83 | ||
| 其他商业流通事务支出 | 120.83 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国地资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,259.21 | 本 年 支 出 合 计 | 1,259.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合 计 | 1,259.21 | 合 计 | 1,259.21 |
| 注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 | |||
| 表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出） | |||||
| 单位名称：湛江市总工会 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
| 合计 | 579.1 | 579.05 | |||
| 201 | 一、一般公共服务 | 267.75 | 267.75 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 267.75 | 267.75 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 267.75 | 267.75 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||
| 208 | 八、社会保障和就业 | 305.20 | 305.20 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 305.20 | 305.20 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 305.20 | 305.20 | ||
| 20808 | 抚恤 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | ||||
| 210 | 九、医疗卫生 | 6.10 | 6.10 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.10 | 6.10 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.28 | 0.28 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||
| 216 | 十五、商业服务业等事务 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | ||||
| 注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出） | |||||
| 单位名称：湛江市总工会 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
| 合计 | 680.2 | 680.16 | |||
| 201 | 一、一般公共服务 | 541.27 | 541.27 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 541.27 | 541.27 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 540.79 | 540.79 | ||
| 208 | 八、社会保障和就业 | 1.59 | 1.59 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 1.59 | 1.59 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.59 | 1.59 | ||
| 210 | 九、医疗卫生 | 16.46 | 16.46 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 16.46 | 16.46 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 16.46 | 16.46 | ||
| 216 | 十五、商业服务业等事务 | 120.83 | 120.83 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 120.83 | 120.83 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 120.83 | 120.83 | ||
| 注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
| 表四：“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
| 单位名称：湛江市总工会 | 单位：万元 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：由于财政对湛江市总工会没有行政经费补助,因此,湛江市总工会财政决算中的“三公经费”为零。 | |||||
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